那曲市科学技术局2022年度部门预算

2022年    2 月  14   日

目  录

第一部分  那曲市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 那曲市科学技术局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  那曲市科学技术局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

那曲市科学技术局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区关于科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟订我市科技发展规划和政策，起草相关地方性法规和规章草案。

（2）负责拟订我市重点基础研究计划、高新技术研究发展计划、科技支撑计划、负责统筹协调基础研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究。

（3）牵头组织我市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关，研究并制定促进全市经济发展中优先发展的科技领域和科研重点，编制中长期科技发展计划。制定并组织实施年度计划，合理配置科研经费，加强对科技工作的宏观管理，会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收制定相关配套措施，对科技专项实施中的重大调整提出意见。

（4）负责编制和实施我市科技基地计划，会同有关部门拟订我市科研基地建设计划，提出科研条件保障的规划和建议，推进我市科技基础条件平台建设和科技资源共享。研究拟订基础性的研究、应用性研究、技术引进、技术开发、示范试验等项目，积极落实自治区关于高新技术产业化政策，推动我市高新技术产业化相关技术服务体系建设。

（5）落实全市科技促进农牧区和社会发展的相关政策，组织拟订全市科技促进农牧区和社会发展的措施及办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设。

（6）会同有关部门落实产学研结合的相关政策，科技成果推广政策，指导科技成果在我市转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动我市企业自主创新能力建设。

（7）推进我市科技体制改革工作，参与拟订我市科技人才队伍建设规划，拟订科普规划和科普工作计划并组织实施。

二、部门预算单位构成

市科学技术局核定编制机构1个，下设科室7个， 分别是农村科技科、政策法规与规划监督科、科协综合科、科技人才服务中心、科技成果转化中心、办公室、财务室。核定编制33人，在职32人，其中包括行政人员14人，事业人员16人，工人2人。其他财政供养人员7人（公益性岗位人员）。财政认可车辆4辆，分别为轿车1辆，越野车2辆，皮卡车1辆，实有车辆4辆。

第二部分

那曲市科学技术局2022年度预算明细表

（详见公开附表）

第三部分

那曲市科学技术局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

那曲市科学技术局2022年财政拨款收入总预算2678.47万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。财政拨款支出总预算2678.47万元，其中，基本支出1210.77万元，占比 44.97% ，项目支出1467.7万元，占比55.03%。                                              

二、2022年部门支出总表的说明

那曲市科学技术局2022年部门支出2678.47万元，具体别为行政运行支出877.98万元，占比32.6%；行政单位离退休支出7.36万元，占比0.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出122.76万元，占比4.54%；公益性岗位补贴支出31.8万元，占比1.18；死亡抚恤支出3.31万元，占比0.12%；行政单位医疗支出59.08万元，占比2.18%；公务员医疗补助支出11.26万元，占比0.42%其他行政事业单位医疗支出5.15万元，占比0.19%；住房公积金支出92.07万元，占比3.4%；其他组织事务支出13.7万元，占比1.02%；一般行政管理事务支出2万元，占比0.07%；其他科学技术管理事务支出189万元，占比7.01%；科技人才队伍建设支出26万元，0.96%；其他技术研究与开发支出1060万元，占比39.3%科技馆站支出14万元，0.52%；其他科学技术普及支出113万元，占比4.19%；其他科学技术支出50万元 ，占1.85%。

三、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年当年预算收入2678.47万元，比上年增加1997.41万元，涨幅65.7%。其中，基本支出1210.77万元，比上年增加110.01万元，涨幅8.71%，原因为干部职工人数及工资上涨；项目支出1467.7万元，比上年增加468.83万元，涨幅189.9%，原因为科研项目增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年当年预算收入2678.47万元，其中：基本支出预算收入1210.77万元，占预算收入的44.97%；项目支出预算收入1467.7万元，占预算收入的55.03%。

四、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

2022年度财政拨款基本支出预算收入1210.77万元，其中：工资福利支出预算收入1099.1万元，商品和服务支出预算101万元（其中：办公费3.7万元、印刷费0.57万元、水费0.28万元、电费0.57万元、邮电费0.85万元、取暖费12.96万元、差旅费18.47万元、福利费0.18万元、维修（护）费1.42万元、会议费2.38万元、培训费2.92万元、公务接待费1.28万元、业务费1.42万元、工会经费15.18万元、公务车辆运行维护费20.8万元、食堂运行经费15万元、其他商品和服务支出3.02万元），对个人和家庭的补助预算10.67万元（其中：抚恤金3.31万元、离休人员经费3.2万元、退休人员抚慰金4.16万元）。

五、2022年度一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费合计22.08万元，相比2021年度减少1.51万元，减幅6.4%，减少原因为公务用车运行维护费预算减少。

具体分别为公务用车运行维护费20.8万元，相比2021年度减少1.51万元，减少原因为公务用车运行维护费预算减少。公务接待费1.28万元，与2021年度持平。公务用车购置费0万元，因公出国费用0万元。

六：2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年度市科学技术局没有政府性基金预算收入。

七、其他重要事项的说明

（一）政府采购情况说明

那曲市科学技术局2022年度未安排预算资金政府采购

（二）政府债务情况说明

那曲市科学技术局2022年度无政府债务

（三）扶贫资金情况说明

那曲市科学技术局2022年度未安排扶贫预算资金

（四）机关运行经费安排情况说明

2022年商品和服务支出预算101万元，其中办公费3.7万元、印刷费0.57万元、水费0.28万元、电费0.57万元、邮电费0.85万元、取暖费12.96万元、差旅费18.47万元、福利费0.18万元、维修（护）费1.42万元、会议费2.38万元、培训费2.92万元、公务接待费1.28万元、业务费1.42万元、工会经费15.18万元、公务车辆运行维护费20.8万元、其他商品和服务支出3.02万元、食堂运行经费15万元。

（五）国有资产占有使用情况说明

 那曲市科学技术局共有车辆4辆，全部为其他用车。固定资产原值2188.8万元，累计折旧560.6万元，净值1628万元。流动资产634.6万元。

（六）预算绩效目标和绩效评价结果情况说明

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金1467.7万元。

第四部分

名词解释

     一、 收入科目

  (一)财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

 （二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

 （三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 （四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二、支出科目

 （一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

 （二）行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 （三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 （四）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  (五)年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

   三、其他

  (一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。